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吉林省艺术研究院2021年单位预算
 日期:2021/3/12 0:00:00 访问次数:901

吉林省艺术研究院
2021年单位预算
      

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年三月十二日


目  录
     
第一部分  单位概况     
一、主要职能
二、机构设置
第二部分  预算表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分  情况说明
第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能
根据省编委会2005年10月31日第278号文件《关于组建吉林省艺术研究院的批复》精神,设立吉林省艺术研究院。集省内艺术和戏剧资源、人才之大成而建立的专门性艺术创作、艺术研究机构。吉林省艺术研究院是隶属于吉林省文化和旅游厅的财政全额拨款的公益一类事业单位,为二级预算单位。
主要职能开展艺术理论研究和戏剧创作,促进艺术繁荣和发展,负责文化艺术理论研究、戏剧创作与评论、培养戏剧创作评论人员、艺术理论研究队伍,推动戏剧创作、艺术理论研究事业发展,受相关行政部门委托,开发文化行业特有工种职业技能鉴定工作,增加抢救、挖掘、保护、传承东北二人转非物质文化遗产,组织相关展示、展览及普及教育、宣传推介活动等职责,负责全省非物质文化遗产保护工作职责。
二、机构设置
根据上述职责,内设8个机构,分别为:综合办公室、戏剧理论研究室、创作部、业务办公室、非遗中心办公室、《戏剧文学》编辑部、资料室、二人转博物馆。







第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021年收支总预1021.07万元,比2020年预算增加27.79万元,主要原因是¬¬¬新增人员,增加基本支出。

二、2021年收入预算情况
2021年收入预算1021.07万元,其中:本年收入1021.07万元,占100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入1021.07万元,占100%。

三、2021年支出预算情况
2021年支出预算1021.07万元,其中:基本支出971.07万元,占95.10%;项目支出50万元,占4.90%。
 
四、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算1021.07万元,其中:本年收入1021.07万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出735.65万元,社会保障和就业支出121.94万元,卫生健康支出103.20万元,住房保障支出60.28万元。
 
五、2021年一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算当年拨款1021.07万元,其中:基本支出971.07万元,占95.10%;项目支出50万元,占4.90 %。基本支出中,人员经费799.44万元,占82.33%;公用经费171.63万元,占17.67%。
文化旅游体育与传媒(类)支出735.65万元,占72.05%,主要用于人员经费,公用经费,项目经费支出。
社会保障和就业(类)支出121.94万元,占11.94%,主要用于离休人员工资、单位负担职工养老保险支出。
卫生健康(类)支出103.20万元,占10.11%,主要用于单位负担医疗保险、生育保险、工伤保险。
住房保障(类)支出60.28万元,占5.9%,主要用于单位负担住房公积金。
   
六、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出971.07万元,其中:
人员经费799.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费171.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加、其他商品和服务支出。
 
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为13.13万元,比2020年预算数减少1.26万元。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与2020年预算数相同。
2.公务接待费1.25万元,比2020年预算数增加0.06万元,主要原因是由于人员比上年增加,核定数额增加。
3.公务用车购置及运行费11.88万元,比2020年预算数减少1.32万元。其中,公务用车运行维护费11.88万元,比2020年预算数减少1.32万元,主要原因是落实国家和省委、省政府政策要求,减压一般性支出;公务用车购置费0万元,与2020年预算数相同。

八、2021年政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况
2021年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况
(一)机关运行经费
    2021年本单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2021年本单位无政府采购情况。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年8月底,本单位共有车辆2辆,土地0.00平方米,房屋3885.08平方米,单价50万元及以上的通用设备0台/套,单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
2021年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置土地0平方米,安排购置房屋0平方米,计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套,计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
(四)项目支出情况说明
2021年单位项目支出50万元,其中:一级项目1个,二级项目1个;使用本年拨款50万元。


                  第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
(三)国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。
(四)财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(八)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(九)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(十)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(十一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二十)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

 

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